+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Номенклатура в документах от поставщика отличается

Номенклатура в документах от поставщика отличается

Как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации. В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации. Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов. Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:. Вводим наименование, группу номенклатуры если хотим сделать иерархию в этом справочнике , артикул.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Установка цен номенклатуры в 1С Управление торговлей 10.3. Прайс лист в 1С УТ 10.3

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Учитываем приобретенные ТМЦ под другим наименованием

Просмотр полной версии : Несовпадение номенклатуры. Добрый день, всем бухгалтерам. Очень нужна помощь в следующем вопросе: фирма заключает государственные контракты на поставку различных товаров. К контракту всегда есть спецификация в которой указана номенклатура товара. Заказчик требует, что бы в первичных документах были идентичные названия товара, как и в спецификации.

Но на практике бывает, что входящий товар по наименованию в первичке поставщика отличается от отгружаемого. Что нам за это грозит? Может кто-то подскажет как можно решить эту проблему? Заранее всем спасибо за помощь.

Требования вполне оправданы. Вы и не обязаны ставить на приход ТМЦ именно с таким наименованием, как указано в накладной у вашего поставщика. Вы должны на учет поставить с таким наименованием, который нужен Вам, но для этого оформляйте Приходный ордер с подписью кладовщика или иного МОЛ, который получал товар в котором вы указываете такие названия ТМЦ, которые вам нужны. В налоговом законодательстве вы ничего не нарушаете, тут нарушается гражданское законодательство, но вам за это ничего не будет, до тех пор пока Заказчик претензии не предъявит, а потом вам придется доказывать в суде, почему вы поставили вашему Заказчику не тот товар, который указан в договоре.

Приходный ордер прикрепляйте к товарной накладной от поставщика. Проблем потом не будет. Имхо, как вариант, если госконтракты обслуживаются часто, а проблем не хочется. Просите программистов добавить в элемент справочника "Номенклатура" дополнительное поле в которое бы вносилось то наименование, которое необходимо контагенту-госконтрактнику. Это дополнительное наименование номенклатуры необходимо выводить на печать в счётах-фактурах и накладных. Настроили программу под нужные наименования.

Я переживала, как с точки зрения налоговой это будет выглядеть. Спасибо большое за ответы. Буду теперь распечатывать приходные ордера к накладным от поставщика.

Заинтересованное лицо в оспариваемом решении ссылается на несовпадение наименования товара, реализованного на экспорт и приобретенного у поставщиков: ЗАО "Группа Альмера" покупает у ООО "Промактив" "энергетический уголь марки ДГПКО ", а в счете - фактуре N уг от Уголь каменный марки ДГ длиннопламенный, газовый служит для энергетических целей, в связи с чем по обычаю делового оборота между партнерами употребляется наименование как "уголь каменный", так и "уголь энергетический", что само по себе одно и то же.

В со сроком действия с Согласно ГОСТ "П" - уголь плитный размер кусков - мм, "К" - уголь крупный размер кусков 50 - мм, "О" - уголь орех размер кусков 25 - 50 мм, "М" - уголь мелкий размер кусков 13 - 25 мм. Таким образом, буквы "ПКОМ" обозначают размер поставляемого каменного энергетического угля - от 13 мм до мм. Кроме того, ООО "Промактив" указывает наименование угля в соответствии с договором, в железнодорожных накладных наименование товара указывается работниками ОАО "РЖД" согласно "Гармонизированной номенклатуре грузов" изд.

UNA, привет, я уж задавала на форуме такой вопрос, и была озвучена версия, чт. Никогда этого не делала, да и никто не спрашивал. Сейчас речь о товарах идет. Мы например продаем магазинам товар, а они его через какое-то время возвращают, так там такие наименования, что я иногда сомневаюсь, что это наше : Только по артикулу можно понять.

Короче есть такая проблема, а как ее решать сама не знаю, но сохранять наименование часто реально очень сложно. У самих аналогичных проблем не мало. Не только госконтрактники требуют свою номенклатуру, но и такие крупные компании как РЖД, энергетики и т. Если разные названия одной номенклатуры у Вас уже поддерживаются в программе, попробуйте на "чёрный день" арбитраж и т.

Паранойя конечно. Но, как говорят в деловом мире: "Выигрывают, как обычно, параноики" :. Эт я туплю от жары я о товарах мда Где-то читала, что достаточно нашей отметки на накладной ТОРГ, выписанной поставщиком. Мы раньше тоже распечатывали, только не ордера, а приход. А вот теперь я в сомнении - может и надо распечатывать?

А они обязательны? Отдельные приходные ордера действительно не обязательны. Приказ Минфина РФ от Оформление операций по поступлению материалов Вместо приходного ордера приемка и оприходование материалов может оформляться проставлением на документе поставщика счет, накладная и т. В этом случае заполняются реквизиты указанного штампа, и ставится очередной номер приходного ордера. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру. Егор, как считаете, для товаров достаточно будет такого же порядка?

Имхо - для товаров порядок оформления операций по поступлению материалов оформление приходных ордеров М-4 не подойдёт. Для товаров подходит форма Торг-1 "Акт о приёмке товаров".

В своей практике приходный ордер на материалы в виде штампа я применяю, а на товары Торг-1 никогда не выписываю, приходую по Торг Можно просто захлебнуться в бумагах :. По поводу того, что может быть Заинтересованное лицо в оспариваемом решении ссылается на несовпадение наименования товара, реализованного на экспорт и приобретенного у поставщиков Вот, как хочешь, изворачивайся, но все равно не получится оприходовать-продать товар не меняя наименование. Должны были потребовать у поставщика доки со всей этой дребеденью?

Или получается что границу пересек не тот товар судя по наименованию??? А ведь это всего одно наименование, а если доки на листах? Да еще если это поставщик из цепочки? Так что очень порадовало приведенное Уной решение суда. Решение-то конечно радует, только не радует по судам таскаться из-за этой дребедени. Выход тут по-моему один - сменить профессию, а то мы до маразма дойдем:.

Выход тут по-моему один - сменить профессию, : Хочется решить этот вопрос менее радикально:D. Выход тут по-моему один - сменить профессию, : Точно.

Все дружно отправляем резюме в Минфин. Я вот думаю еще приказ создать. В целях соблюдения жестких условий выполнения контракта считать наименование такое-то А если использовать все таки приходный ордер на товар. Закрепить это в учетной политике например. Я в одной фирме М4 на товар использовала. Аудиторы не придрались, сказали, что можно использовать и на товар. Правда у меня там фирма была с производством.

И приходовался и товар и материал на склад. Приказ - это хорошо, только это ведь не единичный случай, да и всё равно отдаёт идиотизмом:. Если честно, то у меня последнее время все время такое ощущение, что что бы я ни делала в бухгалтерии - все отдает идиотизмом.

Меня вообще пугает это какое-то невообразимое количество никому ненужных бумажек : Короче с этой точки зрения плохой из меня бух. Всегда пытаюсь обойтись малой кровью, и бумажки не плодить, чувствую - аукнется при проверке. Меня вообще пугает это какое-то невообразимое количество никому ненужных бумажек : Вы не одиноки:p. Ладно бы у меня не госзаказчики были.

Как написано в спецификации, так и в первичке должно быть. И как все это проводить? Кошмар какой-то

Работа с номенклатурой поставщика в УТ 11

Открываем Операции- Регистры сведения - Номенклатура контрагентов. Выбираем номенклатуру, Поставщика, в строке Код номенклатуры контрагента, Артикул контрагента, Наименование контрагента пишем те данные, которые присвоены у выбранного поставщика. Заполняем Единицу измерения, и если необходимо, то штрихкод контрагента. Теперь при подборе номенклатуры в документах Заказ поставщику или Поступление товаров и услуг введенными данными мы сможем воспользоваться при подборе номенклатуры.

Просмотр полной версии : Несовпадение номенклатуры. Добрый день, всем бухгалтерам.

Напомним, что согласно абзацу восьмому разд. Кстати, налоговики планируют сделать обязательным реквизитом фискального чека РРО штрих-код товара Напомним, что согласно п. Уточняем: грозит покупателю.

Сопоставить номенклатуру

Один и тот же товар разные компании могут продавать под разными наименованиями. Потребность учесть приобретенные ТМЦ не под тем наименованием, которое указал в своих отгрузочных документах ваш поставщик, может возникнуть у вас, в частности, если:. В нормативных актах, устанавливающих правила бухучета, вы не найдете прямого разрешения присваивать поступающим ТМЦ принятое в компании унифицированное наименование и отражать его в первичных документах, сопровождающих товар от приемки до реализации или использования в производстве. Однако организация должна вести бухучет рациональн о п. Приказом Минфина России от Очевидно, учет одного и того же под разными наименованиями рациональным не назовешь из-за неоправданного увеличения номенклатурных позиций, необходимости отслеживать списание ТМЦ именно под тем названием, под которым они числятся в учете, и т. Кроме того, учет ТМЦ должен обеспечивать контроль за их сохранностью и использование м п. Как видим, если вы станете присваивать приобретаемым товарам и материалам наименования, исходя из ваших потребностей, это не будет противоречить принципам бухучета. Главное, чтобы эти наименования соответствовали действительности и позволяли верно идентифицировать ТМЦ очевидно, что нельзя называть стол стулом.

Новости финансов, экономики, IT

Юлия Гужел. В чем проблема: как оприходовать аналогичный товар, наименование которого у разных поставщиков различается. Есть решение: предусмотреть в учетной политике возможность создавать группы однородных материалов и присваивать собственные наименования номенклатур. Вопрос: что делать предприятию? Открыть новый номенклатурный номер в справочнике номенклатур и новую карточку складского учета материалов?

Kutuzov Разные наименования одной и той же номенклатуры от поставщиков Есть некоторая номенклатура, которая участвует в спецификации как сырье.

Согласно п. МПЗ должны быть своевременно оприходованы. Выплаты пособия за утрату трудоспособности в нестандартных случаях. Заработная плата в иностранной валюте.

Разные наименования одной и той же номенклатуры от поставщиков

Как правило, названия одних и тех же товаров в документах продавца и покупателя отличаются. Такие позиции отображаются в поступлении серым цветом. Для того чтобы их оприходовать и провести документ, наименования нужно сопоставить. Наименование добавится в документ и сохранится в каталоге.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: «Номенклатура в 1С:ERP. Виды и характеристики номенклатуры»

Открываем Операции- Регистры сведения - Номенклатура контрагентов. Выбираем номенклатуру, Поставщика, в строке Код номенклатуры контрагента, Артикул контрагента, Наименование контрагента пишем те данные, которые присвоены у выбранного поставщика. Заполняем Единицу измерения, и если необходимо, то штрихкод контрагента. Теперь при подборе номенклатуры в документах Заказ поставщику или Поступление товаров и услуг введенными данными мы сможем воспользоваться при подборе номенклатуры. У нас появляются колонки с наименованием и артикулом номенклатуры контрагента.

Номенклатура в документах от поставщика отличается

.

Эта номенклатура приходит от разных поставщиков, но по сути . Это не теория - отличие от первички в конечном итоге может снять все . проблема различий наименований в документах поставщиков и тем.

.

Наименование товара: буква в букву...

.

В документах поставщиков разные названия одного товара: как отразить в учете?

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Онуфрий

    С мусарскими тварями конечно сложно бороться, даги молодцы, к посту подьезжают, обстреливают и текают в горы и их ненаходят)

  2. bermate

    Розкажіть про довідку підтвердження статусу податкового резидента України. Вже вдруге звертають, а відповіді немає

© 2018-2020 nngorodspravka.ru